| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 857 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CHAVE TECLA DE LUZ | 90,00 | 90,00 |
| 2.00 | RELE AUXILIAR | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | LAMPADA 1034 Finalidade: REF IIL-8269 ONIBUS | 10,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | CHAVE TECLA DE LUZ RELE AUXILIAR LAMPADA 1034 Finalidade: REF IIL-8269 ONIBUS | 210,00 | ||
| 13/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65149039; REF. EMPENHO 857/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 210,00 | |||
