| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MIRANDA FURHMANN LTDA |
| Número do empenho: | 858 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - BILHETES DE PASSAGEM - Sem Cont | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFERENTE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PASSO FUNDO A SAO PAULO Finalidade: REF PASSAGENS | 441,61 | 1.766,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | REFERENTE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PASSO FUNDO A SAO PAULO Finalidade: REF PASSAGENS | 1.766,44 | ||
| 10/02/2026 | REFERENTE DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PASSO FUNDO A SAO PAULO Finalidade: REF PASSAGENS | 1.766,44 | ||
| 10/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 858/2026 MIRANDA FURHMANN LTDA - 8552 | 1.766,44 | ||
| TOTAL | 1.766,44 | 1.766,44 | 1.766,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
