| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 865 | Data de lançamento: | 09/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOBINA MAGNETICA | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | VALVULA | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | CARGA DE GAS Finalidade: REF JBG-7A44 TRACKER | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | BOBINA MAGNETICA VALVULA CARGA DE GAS Finalidade: REF JBG-7A44 TRACKER | 950,00 | ||
| 13/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/65148823; REF. EMPENHO 865/2026 20 - ADRIANO JOSE ROTHER ME | 950,00 | ||
| TOTAL | 950,00 | 950,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 950,00 | |||
