| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 90 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FONTE BALANÇA PEDIATRICA - SALA DE VACINAS Finalidade: PEÇA MANUTENÇÃO BALANÇA PEDIÁTRICA SALA DE VACINA | 68,00 | 68,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | FONTE BALANÇA PEDIATRICA - SALA DE VACINAS Finalidade: PEÇA MANUTENÇÃO BALANÇA PEDIÁTRICA SALA DE VACINA | 68,00 | ||
| 13/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/905; REF. EMPENHO 90/2026 8125 - MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 68,00 | ||
| 18/02/2026 | Pagamento de Empenho 90/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 68,00 | ||
| TOTAL | 68,00 | 68,00 | 68,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
