| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 901 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 12.5X80X18 | 1.900,00 | 7.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | PNEU 12.5X80X18 | 7.600,00 | ||
| 13/02/2026 | Conforme DANFE Nº 890/64728004; 890/64728024; REF. EMPENHO 901/2026 6857 - NELSON POSSA | 7.600,00 | ||
| 20/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 901/2026 NELSON POSSA - 6857 | 7.600,00 | ||
| TOTAL | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
