| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 91 | Data de lançamento: | 12/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AJUSTE DE PESO BALANÇA PEDIATRICA - SALA DE VACINAS Finalidade: MANUTENÇÃO BALANÇA PEDIÁTRICA SALA DE VACINAS | 248,00 | 248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | AJUSTE DE PESO BALANÇA PEDIATRICA - SALA DE VACINAS Finalidade: MANUTENÇÃO BALANÇA PEDIÁTRICA SALA DE VACINAS | 248,00 | ||
| 13/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 900/12; REF. EMPENHO 91/2026 8125 - MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 248,00 | ||
| 18/02/2026 | Pagamento de Empenho 91/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 248,00 | ||
| TOTAL | 248,00 | 248,00 | 248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
