| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG ME |
| Número do empenho: | 914 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Redes de Energia Eletrica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTE DE CONCRETO (INSTALADO) 200 DAN/ 2 MEDIDORES FRONTAL | 3.100,00 | 3.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | POSTE DE CONCRETO (INSTALADO) 200 DAN/ 2 MEDIDORES FRONTAL | 3.100,00 | ||
| 18/02/2026 | Conforme DANFE Nº 1/728; REF. EMPENHO 914/2026 7153 - THALES DA SILVA ERIG ME | 3.100,00 | ||
| 20/02/2026 | Pagamento de Empenho 914/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.100,00 | ||
| TOTAL | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
