| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTR |
| Número do empenho: | 915 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Maquinas, Veiculos, Caminhoes, Caminhao Britador | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROCADEIRA HUSQVARNA Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | 2.829,00 | 2.829,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | ROCADEIRA HUSQVARNA Finalidade: REF EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA | 2.829,00 | ||
| 19/02/2026 | Conforme DANFE Nº 3/578223; REF. EMPENHO 915/2026 5518 - COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTR | 2.829,00 | ||
| 03/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 915/2026 COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTRIEL - 5518 | 2.829,00 | ||
| TOTAL | 2.829,00 | 2.829,00 | 2.829,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
