| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CREA RS |
| Número do empenho: | 919 | Data de lançamento: | 10/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE ART DO PROJETO DO POSTO DE SAUDE UNIDADE CENTRO | 108,39 | 108,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | REFERENTE ART DO PROJETO DO POSTO DE SAUDE UNIDADE CENTRO | 108,39 | ||
| 10/02/2026 | REFERENTE ART DO PROJETO DO POSTO DE SAUDE UNIDADE CENTRO | 108,39 | ||
| 12/02/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 919/2026 CREA RS - 49 | 108,39 | ||
| TOTAL | 108,39 | 108,39 | 108,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
