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Última atualização realizada em 15/02/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 930 Data de lançamento: 10/02/2026
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CERA 750 ML ingleza maxx amarela 14,99 59,96
1.00 BOM AR jardim de peonia 250 ml 42,49 42,49
5.00 Detergente de Louça limpol 500ml 2,99 14,95
2.00 JOGO PILHAS panasonic alcalina AAA c/ 2 un 10,90 21,80
2.00 BOM AR jardim de peonia 42,49 84,98
1.00 LIMPADOR PERFUMADO dorigon doce brisa 1l Finalidade: REF MATERIAIS GABINETE 9,49 9,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/02/2026 CERA 750 ML ingleza maxx amarela BOM AR jardim de peonia 250 ml Detergente de Louça limpol 500ml JOGO PILHAS panasonic alcalina AAA c/ 2 un BOM AR jardim de peonia LIMPADOR PERFUMADO dorigon doce brisa 1l Finalidade: REF MATERIAIS GABINETE 233,67
TOTAL 233,67 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 233,67