Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3696 |
05/09/2019 |
VILMAR CUNEGATTO CAMARGO JUNIOR- MEI |
4.000,00 |
4.000,00 |
4.000,00 |
| 3699 |
05/09/2019 |
AMS SUPRIMENTOS LTDA |
1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
| 3700 |
05/09/2019 |
AMS SUPRIMENTOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3772 |
09/09/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
446,43 |
446,43 |
446,43 |
| 3773 |
09/09/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
2.187,01 |
2.187,01 |
2.187,01 |
| 3774 |
09/09/2019 |
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
6.106,89 |
6.106,89 |
6.106,89 |
| 3835 |
16/09/2019 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE PASSO FUNDO |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3841 |
16/09/2019 |
FUNDACAO UNIVERSIDADE PASSO FUNDO |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 3842 |
16/09/2019 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
1.837,70 |
1.837,70 |
1.837,70 |
| 3844 |
16/09/2019 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 3866 |
17/09/2019 |
DIPROHL COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA |
1.643,40 |
1.643,40 |
1.643,40 |
| 3887 |
23/09/2019 |
ANA GABRIELA WOMMER DA CUNHA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4059 |
25/09/2019 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
1.549,50 |
1.549,50 |
1.549,50 |
| 4097 |
27/09/2019 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
4.512,12 |
4.512,12 |
4.512,12 |
| 4099 |
27/09/2019 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.157,59 |
2.157,59 |
2.157,59 |
| 4112 |
01/10/2019 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4113 |
01/10/2019 |
ROSMARI FOLLMER |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4115 |
01/10/2019 |
CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
425,50 |
425,50 |
425,50 |
| 4145 |
01/10/2019 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 4146 |
01/10/2019 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
27.311,14 |
27.311,14 |
27.311,14 |
