Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 35 |
03/01/2022 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 36 |
03/01/2022 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
3.713,65 |
3.713,65 |
3.713,65 |
| 37 |
03/01/2022 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 41 |
04/01/2022 |
MARKA EDITORA GRAFICA LTDA |
260,00 |
260,00 |
260,00 |
| 43 |
04/01/2022 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 57 |
05/01/2022 |
EMILIA FERNANDA WOLFART HENN |
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
| 62 |
05/01/2022 |
LOJA I3 PERSONALIZADOS |
1.880,00 |
1.880,00 |
1.880,00 |
| 77 |
06/01/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 78 |
06/01/2022 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
3.380,00 |
3.380,00 |
3.380,00 |
| 89 |
07/01/2022 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
67,50 |
67,50 |
67,50 |
| 93 |
07/01/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
5.914,16 |
5.914,16 |
5.914,16 |
| 95 |
07/01/2022 |
VIDRACARIA VIDROSOL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 97 |
07/01/2022 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
412,05 |
412,05 |
412,05 |
| 104 |
07/01/2022 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
144,50 |
144,50 |
144,50 |
| 105 |
07/01/2022 |
PAMPA SERV AUTO PECAS LTDA |
3.641,85 |
3.641,85 |
3.641,85 |
| 137 |
10/01/2022 |
LUIZ CARLOS GREINER |
231,20 |
231,20 |
231,20 |
| 148 |
11/01/2022 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 195 |
12/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
10.861,79 |
10.861,79 |
10.861,79 |
| 196 |
12/01/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.892,79 |
3.892,79 |
3.892,79 |
| 293 |
19/01/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| Sub-total |
39.368,69 |
39.368,69 |
39.368,69 |
