Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1239 |
27/02/2023 |
IPERGS |
1.159,38 |
1.159,38 |
1.159,38 |
| 1241 |
27/02/2023 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
646,49 |
646,49 |
646,49 |
| 1242 |
27/02/2023 |
IPERGS |
321,21 |
321,21 |
321,21 |
| 1244 |
27/02/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
190,96 |
190,96 |
190,96 |
| 1245 |
27/02/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
115,22 |
115,22 |
115,22 |
| 1266 |
27/02/2023 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
270,03 |
270,03 |
270,03 |
| 1271 |
27/02/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1272 |
27/02/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1279 |
27/02/2023 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
| 1282 |
27/02/2023 |
DIEGO FRANCISCO FREITAG |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1283 |
27/02/2023 |
JOSE JEREMIAS DE CAMARGO DE LIMA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1284 |
27/02/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1285 |
27/02/2023 |
ROSALVO KLEIN |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1286 |
27/02/2023 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1287 |
27/02/2023 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 1290 |
27/02/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
859,60 |
859,60 |
859,60 |
| 1297 |
27/02/2023 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
23.000,00 |
23.000,00 |
23.000,00 |
| 1304 |
27/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.434,44 |
8.434,44 |
8.434,44 |
| 1317 |
01/03/2023 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
13.500,00 |
13.500,00 |
13.500,00 |
| 1318 |
01/03/2023 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
50.967,33 |
50.967,33 |
50.967,33 |
