Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3810 |
27/06/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.463,58 |
1.463,58 |
1.463,58 |
| 3811 |
27/06/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
451,44 |
451,44 |
451,44 |
| 3821 |
27/06/2023 |
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 3846 |
28/06/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
495,19 |
495,19 |
495,19 |
| 3865 |
28/06/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
122,80 |
122,80 |
122,80 |
| 3893 |
30/06/2023 |
SOCIEDADE BENEFICENTE SOUZA & BALHEJO |
1.660,00 |
1.660,00 |
1.660,00 |
| 3902 |
30/06/2023 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 3919 |
03/07/2023 |
ADRIANA BATISTA DOS SANTOS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3956 |
04/07/2023 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 3989 |
04/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.427,60 |
3.427,60 |
3.427,60 |
| 3990 |
04/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.971,72 |
2.971,72 |
2.971,72 |
| 3991 |
04/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
6.067,58 |
6.067,58 |
6.067,58 |
| 3992 |
04/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.180,32 |
3.180,32 |
3.180,32 |
| 4005 |
04/07/2023 |
OI SA |
154,41 |
154,41 |
154,41 |
| 4046 |
07/07/2023 |
JESSICA ROZA DOS SANTOS 00938654063 |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 4062 |
07/07/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
460,75 |
460,75 |
460,75 |
| 4137 |
11/07/2023 |
SERGIO LUCAS DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4138 |
11/07/2023 |
CASSIANA SPADA VICENZI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4158 |
14/07/2023 |
ANGELA CHERINI - ME |
287,00 |
287,00 |
287,00 |
| 4370 |
26/07/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.371,05 |
1.371,05 |
1.371,05 |
| Sub-total |
24.093,24 |
24.093,24 |
24.093,24 |
