Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8459 |
27/11/2025 |
MAURICIO DE OLIVEIRA LEMES |
3.415,00 |
3.415,00 |
3.415,00 |
| 8464 |
27/11/2025 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
1.752,00 |
1.752,00 |
1.752,00 |
| 8465 |
27/11/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
402,43 |
402,43 |
402,43 |
| 8478 |
28/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.160,68 |
1.160,68 |
1.160,68 |
| 8482 |
28/11/2025 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
17.362,80 |
17.362,80 |
17.362,80 |
| 8493 |
28/11/2025 |
JOAO FRANCISCO PORTELA DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8494 |
28/11/2025 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8495 |
28/11/2025 |
MONICA APARECIDA DE MORAIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8496 |
28/11/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8505 |
28/11/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8506 |
01/12/2025 |
FLAVIO EGLON GUARDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8507 |
01/12/2025 |
RENATA SILVEIRA VIEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8508 |
01/12/2025 |
MONICA APARECIDA DE MORAIS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8509 |
01/12/2025 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 8510 |
01/12/2025 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 8518 |
01/12/2025 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
966,30 |
966,30 |
966,30 |
| 8525 |
01/12/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
896,80 |
896,80 |
896,80 |
| 8534 |
01/12/2025 |
FARMACIA ZANETTE LTDA |
277,80 |
277,80 |
277,80 |
| 8535 |
01/12/2025 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8539 |
01/12/2025 |
SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
399,56 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
27.851,95 |
27.452,39 |
27.452,39 |
