Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3914 |
28/05/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3927 |
28/05/2026 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
24.110,90 |
24.110,90 |
24.110,90 |
| 3936 |
28/05/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
725,63 |
725,63 |
725,63 |
| 3940 |
28/05/2026 |
JANDIRA DE FATIMA OLBACH |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3944 |
29/05/2026 |
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
476,00 |
476,00 |
476,00 |
| 3951 |
29/05/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
896,80 |
896,80 |
896,80 |
| 3953 |
29/05/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3954 |
29/05/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3955 |
29/05/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3956 |
29/05/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3962 |
29/05/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3976 |
29/05/2026 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 3980 |
29/05/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
17.362,80 |
17.362,80 |
17.362,80 |
| 3981 |
29/05/2026 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
1.802,29 |
1.802,29 |
1.802,29 |
| 3984 |
29/05/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
286,01 |
286,01 |
286,01 |
| 3985 |
01/06/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 3986 |
01/06/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3987 |
01/06/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 3988 |
01/06/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4002 |
02/06/2026 |
ALISSON RODRIGUES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
47.879,01 |
47.879,01 |
47.879,01 |
