Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6291 |
31/08/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 6292 |
31/08/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 6293 |
31/08/2026 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMACO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6322 |
01/09/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 6323 |
01/09/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 6324 |
01/09/2026 |
CLAUDIA LETICIA KUHN |
5.605,74 |
5.605,74 |
0,00 |
| 6325 |
01/09/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 6326 |
01/09/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6328 |
01/09/2026 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
12,00 |
12,00 |
0,00 |
| 6329 |
01/09/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 6330 |
01/09/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 6331 |
01/09/2026 |
GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 6333 |
01/09/2026 |
REAL SERVIÇOS EM MEDICINA LTDA |
24.110,90 |
24.110,90 |
0,00 |
| 6351 |
02/09/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 6360 |
02/09/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
896,80 |
896,80 |
0,00 |
| 6380 |
03/09/2026 |
JESSICA RODRIGUES DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 6387 |
03/09/2026 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6388 |
03/09/2026 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6399 |
03/09/2026 |
ABRUTELECOM |
668,58 |
668,58 |
668,58 |
| 6404 |
04/09/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
683,60 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
32.927,62 |
32.094,02 |
668,58 |
