Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4716 |
30/06/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4754 |
01/07/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
560,60 |
560,60 |
560,60 |
| 4805 |
02/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.384,90 |
1.384,90 |
1.384,90 |
| 4852 |
02/07/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4853 |
02/07/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4854 |
02/07/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4871 |
03/07/2026 |
LOJAS BECKER LTDA |
597,00 |
597,00 |
597,00 |
| 4882 |
03/07/2026 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
329,06 |
329,06 |
329,06 |
| 4891 |
03/07/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
696,30 |
696,30 |
696,30 |
| 4892 |
03/07/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 4931 |
03/07/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
2.015,87 |
2.015,87 |
2.015,87 |
| 4935 |
06/07/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4936 |
06/07/2026 |
PAULO AUGUSTO PRADO |
40,41 |
40,41 |
40,41 |
| 4981 |
06/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
21.817,54 |
21.817,54 |
21.817,54 |
| 4983 |
06/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
4.136,57 |
4.136,57 |
4.136,57 |
| 4985 |
06/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
62.477,70 |
62.477,70 |
62.477,70 |
| 4989 |
06/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
22.016,92 |
22.016,92 |
22.016,92 |
| 4990 |
06/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
5.191,74 |
5.191,74 |
5.191,74 |
| 5000 |
07/07/2026 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.542,30 |
4.542,30 |
4.542,30 |
| 5003 |
07/07/2026 |
DIANA KERBER CANSI |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| Sub-total |
126.310,91 |
126.310,91 |
126.310,91 |
