Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6348 |
02/09/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
3.410,00 |
3.410,00 |
0,00 |
| 6352 |
02/09/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 6353 |
02/09/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 6354 |
02/09/2026 |
OLIVANDRO MORAES PRATES |
50,00 |
50,00 |
0,00 |
| 6355 |
02/09/2026 |
DANIELA DE LIMA GOBI ME |
115,25 |
115,25 |
0,00 |
| 6357 |
02/09/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
56,00 |
56,00 |
0,00 |
| 6363 |
02/09/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
560,60 |
560,60 |
0,00 |
| 6366 |
03/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
611,10 |
611,10 |
0,00 |
| 6376 |
03/09/2026 |
BARONESA LTDA |
99,96 |
0,00 |
0,00 |
| 6398 |
03/09/2026 |
ABRUTELECOM |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| 6403 |
04/09/2026 |
DIONES DA MOTTA PEREIRA ARTEFATOS DE CONCRETO |
11.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6405 |
04/09/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
2.275,36 |
0,00 |
0,00 |
| 6410 |
04/09/2026 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.542,30 |
0,00 |
0,00 |
| 6411 |
04/09/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
208,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6412 |
04/09/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
171,50 |
0,00 |
0,00 |
| 61 |
05/01/2026 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
466,57 |
466,57 |
466,57 |
| 88 |
12/01/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
218,00 |
218,00 |
218,00 |
| 198 |
15/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
71,02 |
71,02 |
71,02 |
| 210 |
15/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
2.669,98 |
2.669,98 |
2.669,98 |
| 211 |
15/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
8.009,97 |
8.009,97 |
8.009,97 |
| Sub-total |
34.715,41 |
16.418,29 |
11.515,34 |
