Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6161 |
26/08/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
2.889,70 |
2.889,70 |
67,54 |
| 6166 |
26/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
24.425,87 |
24.425,87 |
24.425,87 |
| 6167 |
26/08/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.068,02 |
1.068,02 |
0,00 |
| 6168 |
26/08/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
367,80 |
367,80 |
0,00 |
| 6278 |
28/08/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
| 6359 |
02/09/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
0,00 |
| 6365 |
03/09/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
733,32 |
733,32 |
0,00 |
| 26 |
05/01/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.431,27 |
2.431,27 |
2.431,27 |
| 27 |
05/01/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.969,53 |
2.969,53 |
2.969,53 |
| 98 |
12/01/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 99 |
12/01/2026 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 107 |
12/01/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.688,13 |
1.688,13 |
1.688,13 |
| 907 |
10/02/2026 |
GF SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 910 |
10/02/2026 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 1482 |
27/02/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.443,89 |
2.443,89 |
2.443,89 |
| 1484 |
27/02/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.444,13 |
1.444,13 |
1.444,13 |
| 1623 |
09/03/2026 |
SERGIO NICOLINI |
8.000,00 |
8.000,00 |
8.000,00 |
| 1624 |
09/03/2026 |
SERGIO NICOLINI |
1.622,48 |
1.622,48 |
1.622,48 |
| 1625 |
09/03/2026 |
SERGIO NICOLINI |
9.261,02 |
9.261,02 |
9.261,02 |
| 2334 |
02/04/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
2.880,82 |
2.880,82 |
2.880,82 |
| Sub-total |
64.567,38 |
64.567,38 |
58.594,68 |
