Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4750 |
01/07/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 4804 |
02/07/2026 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
629,50 |
629,50 |
629,50 |
| 4870 |
03/07/2026 |
CASTRO MATERIAIS E ACABAMENTOS LTDA |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
| 4880 |
03/07/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4881 |
03/07/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 4883 |
03/07/2026 |
CAROLINE ZANIN DIPP MERCADO DA KAROL |
164,53 |
164,53 |
164,53 |
| 4926 |
03/07/2026 |
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4982 |
06/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
24.418,20 |
24.418,20 |
24.418,20 |
| 4984 |
06/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
48.651,55 |
48.651,55 |
48.651,55 |
| 5068 |
10/07/2026 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
130,10 |
130,10 |
130,10 |
| 5115 |
15/07/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| 5251 |
21/07/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
36,50 |
0,00 |
0,00 |
| 5258 |
22/07/2026 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5339 |
24/07/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.109,87 |
4.109,87 |
4.109,87 |
| 5441 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
13.145,79 |
13.145,79 |
13.145,79 |
| 5442 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
176,94 |
176,94 |
176,94 |
| 5443 |
24/07/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
3.177,66 |
3.177,66 |
3.177,66 |
| 5444 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
3.043,49 |
3.043,49 |
3.043,49 |
| 5449 |
24/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
24.319,71 |
24.319,71 |
24.319,71 |
| 5450 |
24/07/2026 |
FUNDO APOSENTADORIA PENSAO SERVIDORES |
1.068,02 |
1.068,02 |
1.068,02 |
| Sub-total |
126.189,26 |
126.152,76 |
126.152,76 |
