Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7992 |
10/11/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
774,00 |
774,00 |
774,00 |
| 7999 |
10/11/2025 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
24,32 |
24,32 |
24,32 |
| 8017 |
11/11/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 8045 |
12/11/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
250,00 |
250,00 |
0,00 |
| 8049 |
13/11/2025 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 8087 |
14/11/2025 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 8095 |
17/11/2025 |
Transportes e Logistica GEAB Ltda |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 8134 |
19/11/2025 |
SERGIO NICOLINI |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8169 |
19/11/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
730,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8171 |
19/11/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
2.050,00 |
2.050,00 |
0,00 |
| 8173 |
19/11/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
| 8182 |
21/11/2025 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS 02288244003 |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
| 8213 |
24/11/2025 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.597,22 |
1.597,22 |
0,00 |
| 8214 |
24/11/2025 |
IVONE SANDERSON KERBER |
4.930,00 |
4.930,00 |
0,00 |
| 8215 |
24/11/2025 |
IVONE SANDERSON KERBER |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| 8221 |
24/11/2025 |
IVONE SANDERSON KERBER |
1.665,00 |
1.665,00 |
0,00 |
| 8223 |
24/11/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
10.350,00 |
0,00 |
0,00 |
| 8224 |
24/11/2025 |
Transportes e Logistica GEAB Ltda |
4,47 |
4,47 |
4,47 |
| 8226 |
24/11/2025 |
CREA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 8395 |
25/11/2025 |
ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
170,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
30.988,04 |
19.738,04 |
5.945,82 |
