Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1372 |
06/03/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.756,15 |
1.756,15 |
1.756,15 |
| 1375 |
06/03/2023 |
AMASBI ASSOC MUN ALTO SERRA BOTUCARAI |
2.315,00 |
2.315,00 |
2.315,00 |
| 1376 |
06/03/2023 |
CONSELHO REG DESENV ALTO SERRA BOTUCARAI |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 1377 |
06/03/2023 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
4.040,78 |
4.040,78 |
4.040,78 |
| 1378 |
06/03/2023 |
FAMURS |
1.217,34 |
1.217,34 |
1.217,34 |
| 1385 |
06/03/2023 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
827,23 |
827,23 |
827,23 |
| 1395 |
06/03/2023 |
ABRUTELECOM |
144,79 |
144,79 |
144,79 |
| 1398 |
06/03/2023 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
108,50 |
108,50 |
108,50 |
| 1401 |
06/03/2023 |
FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA |
2.890,00 |
2.890,00 |
2.890,00 |
| 1406 |
06/03/2023 |
OI SA |
617,64 |
617,64 |
617,64 |
| 1412 |
06/03/2023 |
CRISTIANO SCHNEIDER BORGES |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 1425 |
07/03/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
1.842,00 |
1.842,00 |
1.842,00 |
| 1433 |
07/03/2023 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
102,33 |
102,33 |
102,33 |
| 1435 |
07/03/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.679,00 |
1.679,00 |
1.679,00 |
| 1436 |
07/03/2023 |
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
1.278,28 |
1.278,28 |
1.278,28 |
| 1445 |
08/03/2023 |
OI SA |
157,20 |
157,20 |
157,20 |
| 1452 |
08/03/2023 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
1.874,19 |
1.874,19 |
1.874,19 |
| 1453 |
08/03/2023 |
EMBRATEL |
5,13 |
5,13 |
5,13 |
| 1456 |
09/03/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 1457 |
09/03/2023 |
ADRIANO JOSE ROTHER ME |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| Sub-total |
22.300,56 |
22.300,56 |
22.300,56 |
