O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição:
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 7.678,99 7.678,99 7.678,99
1004 - AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 11.328,98 11.328,98 11.328,98
1006 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00
1009 - PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES, SINALIZAÇÃO, PARQUES, ILUMINAÇÃO, CANALIZAÇÃO 626.820,92 77.666,00 77.666,00 77.666,00
1010 - PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES,SINALIZAÇÕES, PARQUES, ILUMINAÇÃO E CANALIZAÇÃO 300.000,00 0,00 0,00 0,00
1011 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA 25.000,00 0,00 0,00 0,00
1013 - AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS, CAMINHOES, CAMINHAO BRITADOR 800.000,00 2.349,99 2.349,99 2.349,99
1014 - PERFURAÇÃO POÇOS, AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA 50.000,00 18.135,00 18.135,00 18.135,00
1015 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA AGUA E ESGOTO INTERIOR 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS (PROPRIO) 201.000,00 0,00 0,00 0,00
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA GINASIO DE ESPORTES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1019 - HABITAÇÕES URBANAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1021 - AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE 270.000,00 0,00 0,00 0,00
1022 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAUDE 303.600,00 8.495,69 6.845,69 6.785,79
1023 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS OFICINAS TERPEUTICAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA (PROPRIO) 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1028 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÕES RURAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 395.904,76 121.749,99 35.249,99 2.349,99
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 170.500,00 107.310,00 0,00 0,00
1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS 60.000,00 48.048,23 48.048,22 48.048,22
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE PARA GINASIO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
1044 - EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL 111.300,00 14.370,68 9.399,96 9.399,96
1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL 175.000,00 28.159,51 8.703,48 4.699,98
1046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1048 - AQUIS. EQUIP. MATERIAL/PERM. - EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1054 - CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1065 - CONSTRUÇÃO CENTRO CONV ASSIST SOCIAL CRAS 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1074 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO PREDIOS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1080 - PROGRAMA VIDEOMONITORAMENTO 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1082 - AQUISIÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1097 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA IND/COMERCIO 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1107 - PAVIMENTAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES 250.300,00 0,00 0,00 0,00
1108 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESTRUTURA REDE SERVIÇOS SAÚDE 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1111 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - EMENDA BANCADA 243.326,36 0,00 0,00 0,00
1112 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES - EMENDAS IMPOSITIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1113 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CONSELHO TUTELAR EM IMPOSITIVA 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1114 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1115 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS 300.000,00 1.817,30 1.817,30 0,00
1116 - CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕS - EMENDAS IMPOSITIVAS 426.652,72 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 1.520.000,00 509.498,45 467.093,45 451.828,20
2004 - DIVULGAÇÃO OFICIAL 18.000,00 7.667,25 7.667,25 5.967,25
2005 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.242.000,00 298.369,69 298.082,69 295.266,59
2006 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2007 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA 966.000,00 406.287,38 402.830,67 388.789,54
2009 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 4.779.000,00 1.923.007,22 1.423.555,77 1.394.094,02
2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.086.000,00 476.633,71 476.583,71 430.594,02
2011 - FUNDEA 10.000,00 0,00 0,00 0,00
2013 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL SAUDE 6.089.600,00 2.358.220,02 2.132.742,13 1.985.205,27
2014 - SERVIÇOS URBANOS 40.200,00 0,00 0,00 0,00
2015 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL 60.000,00 0,00 0,00 0,00
2016 - MANUTENÇÃO SISTEMA SANEAMENTO URBANO 40.000,00 0,00 0,00 0,00
2017 - FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 30.000,00 0,00 0,00 0,00
2019 - ASSISTENCIA PORTADOR DEFICIENCIA 16.000,00 0,00 0,00 0,00
2024 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA 12.000,00 4.000,00 4.000,00 3.700,00
2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 110.000,00 25.218,53 25.218,53 23.719,97
2027 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 6.000,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 3.878.696,34 1.174.511,09 1.134.514,55 1.110.151,74
2032 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL 1.844.282,72 660.037,22 659.737,22 644.951,39
2033 - TRANSPOSRTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 120.000,00 44.240,18 36.554,32 36.554,32
2038 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 1.422.700,00 458.131,96 442.361,22 335.411,93
2039 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINAS TERAPEUTICAS 62.000,00 14.577,71 11.809,44 11.659,84
2042 - MERENDA ESCOLAR 171.000,00 46.838,85 45.932,85 45.932,85
2046 - CONVENIO ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR 70.000,00 47.277,00 10.506,00 5.253,00
2049 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EVENTOS ESPORTIVOS 101.000,00 46.814,07 25.878,07 24.712,07
2050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES MUSEU MUNICIPAL 10.000,00 449,35 449,35 449,35
2051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS 104.200,00 14.085,65 4.540,24 3.176,61
2052 - ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO 2.357.400,00 684.520,89 684.520,89 657.280,01
2053 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 330.000,00 107.887,98 107.887,98 94.014,28
2055 - MERENDA ESCOLAR MUNICÍPIO - INFANTIL 128.000,00 31.190,55 30.502,55 30.502,55
2059 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 871.700,00 262.941,64 249.726,62 244.592,28
2061 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - REPASSE EMERGENCIAL 15.000,00 4.685,00 4.685,00 0,00
2065 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 135.000,00 31.955,62 31.955,62 31.955,62
2066 - CONSULTA POPULAR - PROGRAMAS ESTADUAIS 28.124,00 0,00 0,00 0,00
2067 - MANUTENÇÃO ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2077 - CONTROLE AMBIENTAL 25.000,00 0,00 0,00 0,00
2087 - TOMBAMENTO HISTORICO E ARQUEOLOGICO 25.000,00 0,00 0,00 0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 198.900,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 33.663.207,82 10.089.507,37 8.949.909,72 8.447.555,60
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 33.663.207,82 10.089.507,37 29,97 8.949.909,72 88,71 8.447.555,60 94,39

Resumo referente ao período de Janeiro à Maio.