Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Descrição |
Orçada |
Empenhada |
Liquidada |
Paga |
| 1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
150.000,00 |
3.970,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1004 - AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1005 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
25.000,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
| 1006 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE |
16.000,00 |
3.649,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1009 - PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES, SINALIZAÇÃO, PARQUES, ILUMINAÇÃO, CANALIZAÇÃO |
282.376,97 |
67.409,66 |
67.409,66 |
67.409,66 |
| 1010 - PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES,SINALIZAÇÕES, PARQUES, ILUMINAÇÃO E CANALIZAÇÃO |
151.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1011 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA |
30.000,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
3.100,00 |
| 1013 - AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS, CAMINHOES, CAMINHAO BRITADOR |
900.000,00 |
31.329,00 |
31.329,00 |
2.829,00 |
| 1014 - PERFURAÇÃO POÇOS, AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1015 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA AGUA E ESGOTO INTERIOR |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS (PROPRIO) |
250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA GINASIO DE ESPORTES |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1022 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAUDE |
212.000,00 |
3.772,00 |
3.772,00 |
3.772,00 |
| 1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA (PROPRIO) |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1025 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
350.000,00 |
54.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
42.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE PARA GINASIO |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1044 - EQUIPAMENTOS ENSINO INFANTIL |
170.100,00 |
3.774,00 |
3.774,00 |
3.774,00 |
| 1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL |
45.000,00 |
1.386,55 |
1.386,55 |
1.386,55 |
| 1047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES |
55.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1054 - CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1065 - CONSTRUÇÃO CENTRO CONV ASSIST SOCIAL CRAS |
80.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1074 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO PREDIOS |
21.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1080 - PROGRAMA VIDEOMONITORAMENTO |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1082 - AQUISIÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1097 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA IND/COMERCIO |
150.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1107 - PAVIMENTAÇÃO EMENDAS PARLAMENTARES |
350.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1108 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESTRUTURA REDE SERVIÇOS SAÚDE |
388.131,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1114 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS |
170.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1115 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS |
440.000,00 |
53.171,33 |
27.474,75 |
27.474,75 |
| 1117 - AQUISIÇÃO DE TRICICLOS ELÉTRICOS UTILITÁRIOS (EMENDA IMPOSITIVA) |
105.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1118 - REFORMA E BENFEITORIAS NA UBS COMUNIDADE POSSE GODOY (EMENDA IMPOSITIVA) |
174.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1119 - AMPLIAÇÃO E REFORMA EM ANTONIO DE GODOY BUENO E JOSE RODRIGUES CARDOSO(EMENDAS IMPOSITIVAS |
279.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1190 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES SEGURANÇA PÚBLICA |
100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2003 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE |
1.685.000,00 |
378.240,36 |
355.423,26 |
348.194,55 |
| 2004 - DIVULGAÇÃO OFICIAL |
25.000,00 |
4.924,11 |
4.924,11 |
4.725,49 |
| 2005 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA |
1.488.187,99 |
233.166,78 |
231.074,46 |
230.229,46 |
| 2006 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2007 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA |
1.011.000,00 |
455.985,08 |
425.391,77 |
418.723,09 |
| 2009 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA |
4.997.000,00 |
1.703.085,39 |
1.352.207,52 |
1.171.263,31 |
| 2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA |
1.415.000,00 |
461.180,78 |
431.694,88 |
429.522,08 |
| 2013 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL SAUDE |
6.101.729,52 |
2.016.901,27 |
1.926.264,21 |
1.904.253,35 |
| 2014 - SERVIÇOS URBANOS |
47.000,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
6.510,00 |
| 2015 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL |
70.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2016 - MANUTENÇÃO SISTEMA SANEAMENTO URBANO |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2017 - FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS |
45.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2019 - ASSISTENCIA PORTADOR DEFICIENCIA |
19.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2024 - PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA |
14.000,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
1.800,00 |
| 2025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO |
180.000,00 |
52.611,41 |
52.611,41 |
50.895,43 |
| 2031 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL |
664.305,53 |
1.112.336,05 |
1.058.772,30 |
1.047.891,07 |
| 2032 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL |
186.000,00 |
605.923,46 |
604.505,82 |
600.073,68 |
| 2033 - TRANSPOSRTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL |
120.000,00 |
49.946,09 |
46.492,77 |
46.408,89 |
| 2038 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL |
976.000,00 |
319.932,94 |
305.852,12 |
295.156,97 |
| 2039 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINAS TERAPEUTICAS |
42.000,00 |
1.897,72 |
1.629,90 |
1.629,90 |
| 2042 - MERENDA ESCOLAR |
200.100,00 |
50.780,23 |
50.780,23 |
50.780,23 |
| 2046 - CONVENIO ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR |
80.000,00 |
68.500,00 |
5.500,00 |
5.500,00 |
| 2049 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EVENTOS ESPORTIVOS |
163.000,00 |
56.671,30 |
53.471,30 |
48.205,93 |
| 2050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES MUSEU MUNICIPAL |
12.000,00 |
369,88 |
369,88 |
266,03 |
| 2051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS |
229.000,00 |
87.779,44 |
40.522,04 |
30.418,19 |
| 2052 - ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO |
2.566.900,00 |
747.793,86 |
747.793,86 |
747.793,86 |
| 2053 - CONTRIBUIÇÃO PASEP |
350.000,00 |
86.185,45 |
86.185,45 |
86.185,45 |
| 2055 - MERENDA ESCOLAR MUNICÍPIO - INFANTIL |
155.000,00 |
38.040,34 |
35.491,99 |
35.491,99 |
| 2059 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL |
945.898,00 |
294.207,76 |
285.214,75 |
282.018,94 |
| 2065 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR |
158.000,00 |
32.120,57 |
32.120,57 |
32.120,57 |
| 2066 - CONVÊNIO CONSULTA POPULAR |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2077 - CONTROLE AMBIENTAL |
27.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2087 - TOMBAMENTO HISTORICO E ARQUEOLOGICO |
25.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |
15.400,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TOTAL |
29.911.129,47 |
9.097.651,81 |
8.286.050,56 |
7.990.404,42 |
