Município de Mormaço - RS
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Última atualização realizada em 18/06/2021 às 20:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00 5.185,39 5.185,39 5.185,39
1004 - AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 124,90 124,90 124,90
1006 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 7.449,00 7.449,00 7.449,00
1009 - PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES, SINALIZAÇÃO, PARQUES, ILUMINAÇÃO, CANALIZAÇÃO 1.200.000,00 4.832,00 4.832,00 4.832,00
1011 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA 15.000,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00
1012 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00
1013 - AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS, CAMINHOES, CAMINHAO BRITADOR 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1014 - PERFURAÇÃO POÇOS, AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA 50.000,00 20.303,36 20.303,36 20.303,36
1015 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA AGUA E ESGOTO INTERIOR 120.000,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00
1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS (PROPRIO) 20.000,00 17.915,94 17.915,94 17.915,94
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA GINASIO DE ESPORTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1019 - HABITAÇÕES URBANAS 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1021 - AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE 50.000,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00
1022 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAUDE 392.737,57 9.628,55 9.628,55 9.628,55
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA (PROPRIO) 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1028 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÕES RURAIS 30.000,00 11.487,20 11.487,20 11.487,20
1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 68.870,00 5.149,70 5.149,70 5.149,70
1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS 80.000,00 1.266,04 1.266,04 1.266,04
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE PARA GINASIO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1044 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERM. EDUCAÇÃO INFANTIL 20.000,00 300,00 300,00 300,00
1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL 500.000,00 20.224,39 15.164,39 15.164,39
1046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1048 - AQUIS. EQUIP. MATERIAL/PERM. - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1054 - CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES 70.000,00 4.796,00 4.796,00 4.796,00
1065 - CONSTRUÇÃO CENTRO CONV ASSIST SOCIAL CRAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1074 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO PREDIOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1080 - PROGRAMA VIDEOMONITORAMENTO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1082 - AQUISIÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00
1097 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA IND/COMERCIO 35.000,00 0,00 0,00 0,00
1108 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESTRUTURA REDE SERVIÇOS SAÚDE 120.000,00 0,00 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 1.131.500,00 358.233,30 332.521,18 332.521,18
2004 - DIVULGAÇÃO OFICIAL 15.000,00 800,00 800,00 800,00
2005 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 608.600,00 333.291,83 328.162,04 328.162,04
2006 - PROGRAMAS DE INCENTIVO AO COMERCIO 6.000,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00
2007 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA 696.300,00 267.414,58 256.975,48 256.975,48
2009 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.932.300,00 1.101.663,28 1.019.310,90 992.983,16
2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 917.500,00 501.273,10 487.318,10 487.318,10
2011 - FUNDEA 9.000,00 0,00 0,00 0,00
2013 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL SAUDE 4.132.865,40 1.540.160,32 1.532.034,81 1.536.292,64
2014 - SERVIÇOS URBANOS 39.000,00 23.013,52 22.573,52 22.573,52
2015 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL 27.000,00 5.854,65 5.854,65 5.854,65
2016 - MANUTENÇÃO SISTEMA SANEAMENTO URBANO 10.000,00 1.630,60 1.630,60 1.630,60
2017 - FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 21.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
2019 - ASSISTENCIA PORTADOR DEFICIENCIA 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2027 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 12.000,00 0,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 2.026.465,93 935.031,81 926.892,81 926.892,81
2032 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL 905.500,00 368.749,14 367.290,67 367.290,67
2033 - TRANSPOSRTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 24.000,00 995,00 995,00 995,00
2038 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 799.746,80 197.447,85 177.869,85 169.157,85
2039 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINAS TERAPEUTICAS 74.600,62 6.464,84 6.464,84 6.464,84
2042 - MERENDA ESCOLAR 113.002,19 47.150,08 39.104,69 36.488,07
2046 - CONVENIO ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR 125.000,00 78.763,60 9.845,45 9.845,45
2049 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EVENTOS ESPORTIVOS 102.000,00 5.752,11 5.752,11 5.752,11
2050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES MUSEU MUNICIPAL 2.000,00 552,05 552,05 552,05
2051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS 53.500,00 3.654,66 3.654,66 3.654,66
2052 - ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO 869.000,00 186.851,00 186.851,00 186.396,20
2053 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 200.000,00 88.283,25 88.283,25 88.283,25
2055 - MERENDA ESCOLAR MUNICÍPIO - INFANTIL 67.000,00 15.037,28 7.352,68 6.435,62
2059 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 926.108,33 276.904,30 257.577,08 257.206,53
2060 - AÇÕES SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL COVID 19 35.000,00 0,00 0,00 0,00
2061 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - REPASSE EMERGENCIAL 80.000,00 22.807,48 22.807,48 22.807,48
2065 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 96.500,00 24.968,61 24.968,61 24.968,61
2066 - CONSULTA POPULAR 2019/2020 - CORREÇÃO SOLO 46.428,00 0,00 0,00 0,00
2067 - MANUTENÇÃO ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000,00 982,01 982,01 982,01
2077 - CONTROLE AMBIENTAL 21.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00
2087 - TOMBAMENTO HISTORICO E ARQUEOLOGICO 2.000,00 0,00 0,00 0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 791.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 20.596.524,84 6.527.842,72 6.243.477,99 6.208.337,05
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 20.596.524,84 6.527.842,72 31,69 6.243.477,99 95,64 6.208.337,05 99,44

Resumo referente ao período de Janeiro à Junho.

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