Município de Mormaço - RS
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Última atualização realizada em 14/08/2020 às 21:04.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Descrição Orçada Empenhada Liquidada Paga
1003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00 1.797,00 1.797,00 1.797,00
1004 - AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1005 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.000,00 916,00 916,00 916,00
1006 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 3.501,11 3.501,11 3.501,11
1009 - PRAÇAS, PAVIMENTAÇÕES, SINALIZAÇÃO, PARQUES, ILUMINAÇÃO, CANALIZAÇÃO 237.826,31 237.452,37 21.470,00 21.470,00
1011 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA 6.000,00 4.029,00 1.450,00 1.450,00
1012 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 4.242,78 4.242,78 777,78
1013 - AQUISIÇÃO MAQUINAS, VEICULOS, CAMINHOES, CAMINHAO BRITADOR 150.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00
1014 - PERFURAÇÃO POÇOS, AMPLIAÇÃO MANUTENÇÃO DE REDE DE AGUA 75.000,00 73.461,90 73.461,90 73.461,90
1015 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA AGUA E ESGOTO INTERIOR 40.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00
1016 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE PONTES, PONTILHOES E BUEIROS (PROPRIO) 20.000,00 13.370,88 13.370,88 13.370,88
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA GINASIO DE ESPORTES 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1019 - HABITAÇÕES URBANAS 10.000,00 3.848,60 3.848,60 3.848,60
1021 - AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO UNIDADE SAUDE 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1022 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SAUDE 310.000,00 274.680,00 60.700,00 58.001,00
1024 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA (PROPRIO) 10.000,00 0,00 0,00 0,00
1025 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1028 - CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE HABITAÇÕES RURAIS 30.000,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00
1029 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00 130,00 130,00 130,00
1032 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 46.500,00 8.178,00 8.178,00 8.178,00
1042 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS 70.000,00 30.246,69 28.109,04 15.182,47
1043 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE PARA GINASIO 4.000,00 0,00 0,00 0,00
1044 - AQUISIÇÃO EQUIP. MATERIAL PERM. EDUCAÇÃO INFANTIL 20.000,00 8.612,39 8.612,39 8.612,39
1045 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL 551.950,00 521.950,00 247.950,00 247.950,00
1046 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS EDUCAÇÃO INFANTIL 28.800,00 24.300,60 24.300,60 24.300,60
1047 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS ESCOLARES 16.200,00 11.221,81 11.221,81 11.221,81
1048 - AQUIS. EQUIP. MATERIAL/PERM. - EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1054 - CONSTRUÇÃO/AQUISIÇÃO INSTALAÇÕES 70.000,00 42.900,00 16.752,00 16.752,00
1065 - CONSTRUÇÃO CENTRO CONV ASSIST SOCIAL CRAS 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1074 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO PREDIOS 8.000,00 0,00 0,00 0,00
1080 - PROGRAMA VIDEOMONITORAMENTO 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1082 - AQUISIÇÃO DE ÁREA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1097 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA IND/COMERCIO 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1108 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ESTRUTURA REDE SERVIÇOS SAÚDE 106.393,84 106.393,84 0,00 0,00
2003 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE 982.700,00 528.167,74 521.267,74 507.324,90
2004 - DIVULGAÇÃO OFICIAL 16.000,00 7.472,76 7.472,76 7.472,76
2005 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 551.100,00 340.294,10 334.094,10 331.467,06
2006 - PROGRAMAS DE INCENTIVO AO COMERCIO 6.000,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00
2007 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA SECRETARIA 610.300,00 423.940,92 405.721,52 387.358,15
2009 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 1.720.050,00 1.243.393,05 1.217.468,45 1.197.062,87
2010 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA SECRETARIA 889.500,00 518.743,50 515.375,42 494.907,03
2011 - FUNDEA 9.000,00 0,00 0,00 0,00
2013 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL SAUDE 3.485.935,19 2.220.931,21 2.173.446,41 2.114.123,34
2014 - SERVIÇOS URBANOS 49.000,00 15.439,05 12.860,05 12.860,05
2015 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL 24.000,00 11.707,40 11.707,40 11.707,40
2016 - MANUTENÇÃO SISTEMA SANEAMENTO URBANO 10.000,00 232,90 232,90 232,90
2017 - FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS 19.500,00 0,00 0,00 0,00
2019 - ASSISTENCIA PORTADOR DEFICIENCIA 2.000,00 90,00 90,00 90,00
2027 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
2031 - MANUTENÇÃO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL 2.049.000,00 1.289.523,89 1.285.989,66 1.265.336,09
2032 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL 908.500,00 540.425,67 540.255,60 532.899,06
2033 - TRANSPOSRTE ESCOLAR - ENSINO INFANTIL 20.000,00 473,69 473,69 473,69
2038 - TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL 739.500,00 252.920,95 252.040,95 248.207,72
2039 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES OFICINAS TERAPEUTICAS 24.000,00 13.600,27 13.600,27 13.600,27
2042 - MERENDA ESCOLAR 100.000,00 33.492,56 23.051,15 22.335,71
2046 - CONVENIO ESTUDANTES ENSINO SUPERIOR 125.000,00 108.300,00 9.845,45 9.845,45
2049 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES EVENTOS ESPORTIVOS 98.300,00 40.064,55 28.574,55 28.574,55
2050 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES MUSEU MUNICIPAL 2.000,00 493,50 493,50 493,50
2051 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS 51.500,00 17.860,04 17.860,04 17.860,04
2052 - ENCARGOS COMUNS DO MUNICIPIO 816.000,00 502.911,45 502.911,45 501.917,62
2053 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 180.000,00 111.068,52 111.068,52 111.068,52
2055 - MERENDA ESCOLAR MUNICÍPIO - INFANTIL 60.000,00 11.270,27 8.400,65 8.400,65
2059 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 748.700,00 377.746,79 378.011,58 352.072,39
2060 - AÇÕES SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL COVID 19 44.681,68 15.396,49 14.887,29 14.887,29
2061 - ENFRENTAMENTO COVID-19 - REPASSE EMERGENCIAL 150.000,00 70.961,50 22.565,00 22.875,00
2065 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONSELHO TUTELAR 6.500,00 0,00 0,00 0,00
2067 - MANUTENÇÃO ATIV EDUCAÇÃO ESPECIAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2077 - CONTROLE AMBIENTAL 22.000,00 0,00 0,00 0,00
2087 - TOMBAMENTO HISTORICO E ARQUEOLOGICO 3.000,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA 590.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 17.338.437,02 10.151.785,74 9.013.408,21 8.766.005,55
Resumo da Despesa Orçamentária
Orçamento Empenho Liquidação Pagamento
Atualizado (A) Valor (B) % (B/A) Valor (C) % (C/B) Valor (D) % (D/C)
TOTAL DAS DESPESAS 17.338.437,02 10.151.785,74 58,55 9.013.408,21 88,79 8.766.005,55 97,26

Resumo referente ao período de Janeiro à Agosto.

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