Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5577 |
17/10/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
699,90 |
699,90 |
699,90 |
| 5578 |
17/10/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
653,88 |
653,88 |
653,88 |
| 5580 |
17/10/2022 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| 5584 |
17/10/2022 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| 5596 |
17/10/2022 |
RDS PRODUCOES ARTISTICAS ADRIANO OLIVEIRA |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 5650 |
24/10/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
652,38 |
652,38 |
652,38 |
| 5874 |
27/10/2022 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
1.135,06 |
1.135,06 |
1.135,06 |
| 5899 |
01/11/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
914,04 |
914,04 |
914,04 |
| 5914 |
01/11/2022 |
ABRUTELECOM |
119,70 |
119,70 |
119,70 |
| 5918 |
01/11/2022 |
Paroquia Nossa Senhora dos Navegantes |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5927 |
01/11/2022 |
DAGNA DIERLISE WOLFART |
2.880,00 |
2.880,00 |
2.880,00 |
| 5928 |
01/11/2022 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
875,64 |
875,64 |
875,64 |
| 5933 |
01/11/2022 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| 5943 |
01/11/2022 |
OI SA |
470,23 |
470,23 |
470,23 |
| 5967 |
07/11/2022 |
VIGILANCIA MORMACENSE LTDA |
3.441,94 |
3.441,94 |
3.441,94 |
| 6077 |
10/11/2022 |
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
88,00 |
88,00 |
88,00 |
| 6159 |
16/11/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
699,90 |
699,90 |
699,90 |
| 6162 |
16/11/2022 |
COPREL TELECOM LTDA |
555,90 |
555,90 |
555,90 |
| 6170 |
16/11/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
652,38 |
652,38 |
652,38 |
| 6245 |
25/11/2022 |
JAIR FERNANDO ORTIZ BORBA |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| Sub-total |
24.243,95 |
24.243,95 |
24.243,95 |
