Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
534 |
20/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
912,41 |
912,41 |
912,41 |
558 |
20/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
253,95 |
253,95 |
253,95 |
560 |
20/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
397,53 |
397,53 |
397,53 |
1303 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
4.712,26 |
4.712,26 |
4.712,26 |
1332 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
3.202,33 |
3.202,33 |
3.202,33 |
1335 |
24/02/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
70,16 |
70,16 |
70,16 |
1964 |
24/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
5.576,59 |
5.576,59 |
5.576,59 |
1992 |
24/03/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
4.114,22 |
4.114,22 |
4.114,22 |
2714 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
8.562,30 |
8.562,30 |
8.562,30 |
2745 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
4.990,40 |
4.990,40 |
4.990,40 |
2747 |
24/04/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
299,92 |
299,92 |
299,92 |
3446 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
8.938,03 |
8.938,03 |
195,00 |
3474 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
5.130,09 |
5.130,09 |
1.814,43 |
3476 |
26/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
299,92 |
299,92 |
0,00 |
Sub-total |
47.460,11 |
47.460,11 |
35.101,50 |
Total |
47.460,11 |
47.460,11 |
35.101,50 |