Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
129 |
02/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
139 |
02/01/2025 |
FAMURS |
1.273,58 |
1.273,58 |
1.273,58 |
162 |
02/01/2025 |
AGM - ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA |
621,93 |
621,93 |
621,93 |
296 |
08/01/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
821 |
31/01/2025 |
AGM - ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA |
621,58 |
621,58 |
621,58 |
828 |
31/01/2025 |
AGM - ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
881 |
05/02/2025 |
FAMURS |
1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
1050 |
14/02/2025 |
FAMURS |
0,90 |
0,90 |
0,90 |
1118 |
19/02/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
1470 |
27/02/2025 |
AGM ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA |
651,58 |
651,58 |
651,58 |
1474 |
27/02/2025 |
FAMURS |
1.344,90 |
1.344,90 |
1.344,90 |
1749 |
17/03/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
1839 |
17/03/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
3.728,07 |
3.728,07 |
3.728,07 |
2245 |
31/03/2025 |
AGM ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA |
651,58 |
651,58 |
651,58 |
2252 |
31/03/2025 |
FAMURS |
1.344,90 |
1.344,90 |
1.344,90 |
2503 |
16/04/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMACO |
2.447,39 |
2.447,39 |
2.447,39 |
2583 |
23/04/2025 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
3109 |
09/05/2025 |
AGM ASSOCIAÇÃO GAUCHA MUNICIPALISTA |
651,58 |
651,58 |
651,58 |
3112 |
09/05/2025 |
FAMURS |
1.344,90 |
1.344,90 |
1.344,90 |
Sub-total |
18.216,89 |
18.216,89 |
18.216,89 |
Total |
18.216,89 |
18.216,89 |
18.216,89 |