Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4880 |
03/07/2026 |
ANDREA CRISTINA DA SILVA ERIG LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 4926 |
03/07/2026 |
JOÃO BATISTA SOARES DE OLIVEIRA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5258 |
22/07/2026 |
MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 5339 |
24/07/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
4.109,87 |
4.109,87 |
4.109,87 |
| 5563 |
30/07/2026 |
RITA KARINE FERREIRA DE MORAIS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 5590 |
30/07/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5728 |
05/08/2026 |
CANAL INSPEÇÃO VEICULAR |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5773 |
06/08/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 5975 |
19/08/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 5996 |
19/08/2026 |
GABRIELA RODRIGUES ENCANTTUS CONFECÇÕES |
50.941,54 |
0,00 |
0,00 |
| 6022 |
24/08/2026 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 6080 |
25/08/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
2.527,19 |
2.527,19 |
0,00 |
| 6278 |
28/08/2026 |
WSPRINT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 6359 |
02/09/2026 |
CB NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
381,40 |
381,40 |
381,40 |
| 6531 |
11/09/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
1.454,51 |
1.454,51 |
1.454,51 |
| 6532 |
11/09/2026 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
17,66 |
17,66 |
17,66 |
| 6541 |
14/09/2026 |
ERON SAMUEL DE MORAIS |
630,00 |
630,00 |
0,00 |
| 6557 |
14/09/2026 |
LUIZ ERNI MACIEL DOS SANTOS ESTOFARIA LUIZINHO |
650,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6601 |
16/09/2026 |
THALES DA SILVA ERIG ME |
210,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
65.773,57 |
13.972,03 |
10.814,84 |
| Total |
99.343,37 |
47.541,83 |
44.384,64 |
