Ordem de Compra | Nome do Fornecedor | CPF/CNPJ | Data | Situação | Total |
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2067 / 2013 | LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 10.388.083/0001-91 | 24/10/2013 | Lançada | 800,35 |
2066 / 2013 | LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 10.388.083/0001-91 | 24/10/2013 | Lançada | 1.011,70 |
2065 / 2013 | LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 10.388.083/0001-91 | 24/10/2013 | Lançada | 169,80 |
2064 / 2013 | FERREIRA AGUIAR- LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA | 13.604.555/0001-94 | 24/10/2013 | Lançada | 1.000,00 |
2063 / 2013 | COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SEDE - COTRIEL | 89.677.595/0001-28 | 23/10/2013 | Lançada | 188,31 |
2062 / 2013 | NOELI VIEIRA DISTR. DE SOROS | 01.733.345/0001-17 | 23/10/2013 | Lançada | 2.320,65 |
2061 / 2013 | ADRIANO JOSE ROTHER - ME | 01.732.979/0001-55 | 23/10/2013 | Lançada | 70,00 |
2060 / 2013 | ADRIANO JOSE ROTHER - ME | 01.732.979/0001-55 | 23/10/2013 | Lançada | 50,00 |
2059 / 2013 | ADRIANO JOSE ROTHER - ME | 01.732.979/0001-55 | 23/10/2013 | Lançada | 260,00 |
2058 / 2013 | INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA | 12.369.038/0001-15 | 23/10/2013 | Lançada | 260,00 |
Sub-total | 6.130,81 |
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