| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 11/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 63/2025 |
| Tipo: | FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 17/07/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 17/07/2025 |
| Vigência: | 17/07/2025 à 16/07/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material escolar e material de expediente para as Secretarias Municipais |
| Contratado: | GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 13.779.852/0001-70 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MONICA DOS SANTOS VOGL | Fiscal | 17/07/2025 | 16/07/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
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| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 5256/2025 |
| Valor: | R$ 11.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 5272/2025 |
| Valor: | R$ 2.200,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Programa: | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 5331/2025 |
| Valor: | R$ 3.300,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 5357/2025 |
| Valor: | R$ 3.300,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Programa: | ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 5568/2025 |
| Valor: | R$ 7.700,00 |
