| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 37/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 84/2025 |
| Tipo: | FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 08/10/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 08/10/2025 |
| Vigência: | 08/10/2025 à 07/10/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA para as Secretarias Municipais, unidades escolares, postos de saúde e demais repartições públicas do Município de Mormaço. |
| Contratado: | VANINHA UTILIDADES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 58.421.861/0001-23 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MONICA DOS SANTOS VOGL | Gestor | 08/10/2025 | 07/10/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 08/10/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Programa: | SUPERVISAO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 7267/2025 |
| Valor: | R$ 158,99 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Projeto/Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 7282/2025 |
| Valor: | R$ 158,99 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Programa: | SERVIÇOS E ASSSITENCIA A SAUDE PUBLICA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 7297/2025 |
| Valor: | R$ 2.056,46 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Programa: | ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 7313/2025 |
| Valor: | R$ 185,25 |
