| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 12/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 28/2024 |
| Tipo: | FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 07/08/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 07/08/2024 |
| Vigência: | 07/08/2024 à 06/08/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de material de expediênte para desenvolvimento do ensino na Rede Munipal de Ensino. |
| Contratado: | GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 13.779.852/0001-70 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| MONICA DE FATIMA MORAES HERBER | Fiscal | 07/08/2024 | 06/08/2025 |
| CLAUDETE CARVALHO FERREIRA | Gestor | 07/08/2024 | 06/08/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 07/08/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Programa: | ENSINO FUNDAMENTAL |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 5994/2024 |
| Valor: | R$ 6.315,68 |
| Órgão Adquirente: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Programa: | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR |
| Projeto/Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 5995/2024 |
| Valor: | R$ 4.962,32 |
