| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 29/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 61/2024 |
| Tipo: | FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 16/08/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 16/08/2024 |
| Vigência: | 16/08/2024 à 15/08/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Aquisição de brita, pedrisco e pó de brita. |
| Contratado: | Construtora Del Rijo SA |
| CNPJ/CPF: | 04.853.691/0001-27 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Jacoby Trindade | Gestor | 16/08/2024 | 15/08/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 16/08/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção atividades da secretaria |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 4682/2024 |
| Valor: | R$ 25.871,63 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção atividades da secretaria |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 5050/2024 |
| Valor: | R$ 40.716,38 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção atividades da secretaria |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 5731/2024 |
| Valor: | R$ 38.800,39 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção atividades da secretaria |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 6425/2024 |
| Valor: | R$ 24.387,11 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Programa: | DESENVOLVIMENTO E SUPERVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E VIAS URBANAS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção atividades da secretaria |
| Despesa: | MATERIAL DE CONSUMO |
| Empenho: | 7113/2024 |
| Valor: | R$ 6.902,21 |
