| Órgão Adquirente: | Manutenção da atividades da secretaria | ||
| Fornecedor: | DANIELA DE LIMA GOBI -ME | CPF/CNPJ: | 19.859.358/0001-00 |
| Data: | 21/01/2019 | ||
| Descrição | Unidade | Preço Unitário | Quantidade | Preço Total |
|---|---|---|---|---|
| RECARGA DE GÁS | UN | 75,00 | 4.00 | 300,00 |
| CERA | UN | 8,99 | 12.00 | 107,88 |
| ROLOD E ESPUMA | UN | 10,99 | 6.00 | 65,94 |
| VASSOURA | UN | 9,90 | 6.00 | 59,40 |
| OMO | UN | 18,99 | 6.00 | 113,94 |
| PAPEL HIGIENICO | PCT | 4,99 | 16.00 | 79,84 |
| DESINFETANTE | UN | 4,99 | 8.00 | 39,92 |
| KBOA | UN | 2,99 | 9.00 | 26,91 |
| Total | 793,83 | |||
