| Descrição | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
|---|---|---|---|---|
| 0001 - LIVRE | 11.801.932,87 | 4.353.525,93 | 2.421.191,69 | 2.392.724,81 |
| 0020 - MDE | 4.319.000,00 | 1.025.601,47 | 953.979,87 | 911.382,67 |
| 0040 - ASPS | 4.654.500,00 | 809.891,70 | 773.549,59 | 744.584,29 |
| 1002 - PNAE - MERENDA ESCOLAR | 135.000,00 | 38.604,99 | 18.578,52 | 18.578,52 |
| 1020 - MP 173/2020 SAUDE A ASSIST SOCIAL | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 - DEFESA CIVIL | 40.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 - CONSULTA POPULAR 2019/2020 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4011 - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | 79.000,00 | 13.137,12 | 12.663,52 | 12.663,52 |
| 4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGR. FINANC. TRANSF FUNDO A FUN | 115.800,00 | 22.064,18 | 22.064,18 | 22.064,18 |
| TOTAL | 21.205.704,87 | 6.262.825,39 | 4.202.027,37 | 4.101.997,99 |
| Orçamento | Empenho | Liquidação | Pagamento | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atualizado (A) | Valor (B) | % (B/A) | Valor (C) | % (C/B) | Valor (D) | % (D/C) | |
| TOTAL DAS DESPESAS | 21.205.704,87 | 6.262.825,39 | 29,53 | 4.202.027,37 | 67,09 | 4.101.997,99 | 97,62 |
| Resumo referente ao período de Janeiro à Abril. |
