Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 306 |
20/01/2022 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 307 |
20/01/2022 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 308 |
20/01/2022 |
ALISSON RODRIGUES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 309 |
20/01/2022 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
2.530,58 |
2.530,58 |
2.530,58 |
| 310 |
20/01/2022 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
857,43 |
857,43 |
857,43 |
| 313 |
20/01/2022 |
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
2.279,02 |
2.279,02 |
2.279,02 |
| 316 |
21/01/2022 |
ADRIANO JOSE ROTHER MEI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 318 |
21/01/2022 |
WANER LUIZ DA CRUZ SILVEIRA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 319 |
22/01/2022 |
ADEMAR DRUM DA SILVA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 320 |
22/01/2022 |
MARIA JOCELIA MACHADO DA SILVA KUHN |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 321 |
22/01/2022 |
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 322 |
24/01/2022 |
BELLENZIER PNEUS - FILIAL CARAZINHO |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 326 |
24/01/2022 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 327 |
24/01/2022 |
LIDICE IGLESIAS ARZOLA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 328 |
24/01/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 333 |
24/01/2022 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 335 |
24/01/2022 |
PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
550,73 |
550,73 |
550,73 |
| 341 |
24/01/2022 |
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD |
2.484,00 |
2.484,00 |
2.484,00 |
| 342 |
25/01/2022 |
ANTONIO MAURI DA SILVA BUENO |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 344 |
25/01/2022 |
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
179,85 |
179,85 |
179,85 |
| Sub-total |
14.901,61 |
14.901,61 |
14.901,61 |
