Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 803 |
10/02/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| 814 |
10/02/2022 |
EMBRATEL |
592,71 |
592,71 |
592,71 |
| 860 |
17/02/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
809,20 |
809,20 |
809,20 |
| 873 |
18/02/2022 |
ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 879 |
18/02/2022 |
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
1.550,37 |
1.550,37 |
1.550,37 |
| 897 |
21/02/2022 |
EXPRESS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| 911 |
22/02/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 912 |
22/02/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 916 |
22/02/2022 |
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIOS LTDA |
4.782,47 |
4.782,47 |
4.782,47 |
| 1098 |
24/02/2022 |
ABRUTELECOM |
578,60 |
578,60 |
578,60 |
| 1103 |
24/02/2022 |
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
4.133,00 |
4.133,00 |
4.133,00 |
| 1123 |
25/02/2022 |
EMILIA FERNANDA WOLFART HENN |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1140 |
03/03/2022 |
MASCHIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA |
21.000,00 |
21.000,00 |
21.000,00 |
| 1147 |
03/03/2022 |
HOSPITAL DE CARIDADE FREI CLEMENTE |
12.346,25 |
12.346,25 |
12.346,25 |
| 1177 |
03/03/2022 |
HENRIQUE UEBEL ME GENESIS TELECOM PROVIDER |
1.535,00 |
1.535,00 |
1.535,00 |
| 1180 |
03/03/2022 |
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
83,18 |
83,18 |
83,18 |
| 1197 |
03/03/2022 |
OI SA |
316,28 |
316,28 |
316,28 |
| 1208 |
04/03/2022 |
JULIO CESAR SILVA DA ROSA ODONTOTECNICA |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| 1221 |
07/03/2022 |
ROBERTO CARLOS MENDES LEITE |
217,00 |
217,00 |
217,00 |
| 1253 |
07/03/2022 |
JEAN PIERRE NICOLINI |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| Sub-total |
54.014,06 |
54.014,06 |
54.014,06 |
