Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7480 |
07/12/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
1.227,60 |
1.227,60 |
1.227,60 |
| 7619 |
10/12/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
3.361,00 |
3.361,00 |
3.361,00 |
| 7620 |
10/12/2021 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| 7654 |
13/12/2021 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| 7655 |
13/12/2021 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
2.444,00 |
2.444,00 |
2.444,00 |
| 7887 |
15/12/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
| 7888 |
15/12/2021 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 7960 |
22/12/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
| 7962 |
22/12/2021 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| 8003 |
27/12/2021 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
2.739,50 |
2.739,50 |
2.739,50 |
| 8004 |
27/12/2021 |
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| Sub-total |
23.002,10 |
23.002,10 |
23.002,10 |
| Total |
51.599,70 |
51.599,70 |
51.599,70 |
