Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇOES |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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4425 | 13/06/2024 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 238,18 | 238,18 | 238,18 |
Sub-total | 238,18 | 238,18 | 238,18 | ||
Total | 238,18 | 238,18 | 238,18 |