Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
482 |
28/01/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
17.410,00 |
17.410,00 |
17.410,00 |
483 |
28/01/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
16.464,00 |
16.464,00 |
16.464,00 |
1632 |
27/02/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
17.410,00 |
17.410,00 |
17.410,00 |
1633 |
27/02/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
14.839,07 |
14.839,07 |
14.839,07 |
2592 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
17.410,00 |
17.410,00 |
17.410,00 |
2593 |
01/04/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
12.982,00 |
12.982,00 |
12.982,00 |
3675 |
07/05/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3.482,00 |
3.482,00 |
3.482,00 |
3676 |
07/05/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
17.410,00 |
17.410,00 |
17.410,00 |
3677 |
07/05/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
12.982,00 |
12.982,00 |
12.982,00 |
4502 |
02/06/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
17.410,00 |
17.410,00 |
17.410,00 |
4504 |
02/06/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
12.982,00 |
12.982,00 |
12.982,00 |
4505 |
02/06/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3.482,00 |
3.482,00 |
3.482,00 |
5291 |
01/07/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
3.482,00 |
3.482,00 |
3.482,00 |
5292 |
01/07/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
12.982,00 |
12.982,00 |
12.982,00 |
5293 |
01/07/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
2.833,33 |
2.833,33 |
2.833,33 |
5294 |
01/07/2025 |
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
17.410,00 |
17.410,00 |
17.410,00 |
Sub-total |
200.970,40 |
200.970,40 |
200.970,40 |
Total |
200.970,40 |
200.970,40 |
200.970,40 |