| Exercício: 2026 |
| Nome do Credor: JORANDI RAMOS 96911840015 |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4880 | 08/06/2026 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 219,00 | 219,00 | 0,00 |
| 4881 | 08/06/2026 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 657,40 | 657,40 | 0,00 |
| Sub-total | 876,40 | 876,40 | 0,00 | ||
| Total | 876,40 | 876,40 | 0,00 | ||
