Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AURISTELA CRISTINA DE BARROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
114 |
Data de lançamento: |
13/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.99.00.00.00 - Outras Diárias |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Pagamento referente adiantamento de numerário para pagamento de despesas diversas conforme Lei. |
361,57 |
361,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2014 |
Pagamento referente adiantamento de numerário para pagamento de despesas diversas conforme Lei. |
361,57 |
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| 13/01/2014 |
Pagamento referente adiantamento de numerário para pagamento de despesas diversas conforme Lei. |
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361,57 |
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| 03/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1198
PAGTO. REF. EMPENHO 114/2014
AURISTELA CRISTINA DE BARROS - 4109 |
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361,57 |
| TOTAL |
361,57 |
361,57 |
361,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
