Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DAMIN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1606 |
Data de lançamento: |
21/03/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a duas diárias para Antonio Carlos Damin para o encontro no PAC2 em Porto Alegre no dia 25 e 26/03/2014. Conf Lei 2.111/2005. |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2014 |
Empenho referente a duas diárias para Antonio Carlos Damin para o encontro no PAC2 em Porto Alegre no dia 25 e 26/03/2014. Conf Lei 2.111/2005. |
360,00 |
|
|
| 21/03/2014 |
Liquidado conforme doc em anexo, autorizado pelo Vice Prefeito. |
|
360,00 |
|
| 24/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 3791
PAGTO. REF. EMPENHO 1606/2014
ANTONIO CARLOS DAMIN - 1195 |
|
|
360,00 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
