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Exercício: 2014
Nome do Credor: SARA MARIA KRIESE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4312	Data de lançamento:	22/07/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente ao pagamento de uma diária para servidora Sara Maria Kriese a Porto Alegre, para entrega de documentação-Passe Livre-conforme convocação expedida pela coordenação do programa do governo do Estado.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2014	Empenho referente ao pagamento de uma diária para servidora Sara Maria Kriese a Porto Alegre, para entrega de documentação-Passe Livre-conforme convocação expedida pela coordenação do programa do governo do Estado.	300,00
22/07/2014	Liquidado conforme doc em anexo aut pelo prefeito		300,00
25/07/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4312/2014 SARA MARIA KRIESE - 10989			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00