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Exercício: 2014
Nome do Credor: GABRIEL OLKOSKI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4911	Data de lançamento:	19/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.99.00.00.00 - Outras Diárias
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente ao pagamento de despesa ao Sr. Vice Prefeito Gabriel Olkoski que utilizou seu veículo particular para assuntos de interesse do município Tenente Portela e Passo Fundo. Lei Municipal nº1.841/2011 e 1.923/2002.	0,00	292,62

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2014	Empenho referente ao pagamento de despesa ao Sr. Vice Prefeito Gabriel Olkoski que utilizou seu veículo particular para assuntos de interesse do município Tenente Portela e Passo Fundo. Lei Municipal nº1.841/2011 e 1.923/2002.	292,62
19/08/2014	Liquidado conforme doc em anexo aut pelo sec da fazenda		292,62
25/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4486 PAGTO. REF. EMPENHO 4911/2014 GABRIEL OLKOSKI - 4744			292,62
TOTAL		292,62	292,62	292,62
SALDO A PAGAR				0,00