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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DAMIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5116	Data de lançamento:	27/08/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente ao pagamento de 01 diária ao Sr Prefeito Antonio Carlos Damin. Motivo viagem: Protoco recurso FEPAM, entrega ofício nº 180/2014 Defesa Civil sala de situação, Protocolo Tribunal de Contas do Estado referente ao Processo Administrativo Portaria nº 073/2014, Reunião FAMURS Municipalista Baixa FPM.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2014	Empenho referente ao pagamento de 01 diária ao Sr Prefeito Antonio Carlos Damin. Motivo viagem: Protoco recurso FEPAM, entrega ofício nº 180/2014 Defesa Civil sala de situação, Protocolo Tribunal de Contas do Estado referente ao Processo Administrativo Portaria nº 073/2014, Reunião FAMURS Municipalista Baixa FPM.	300,00
27/08/2014	Liquidado conforme doc em anexo aut pelo prefeito		300,00
05/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4490 PAGTO. REF. EMPENHO 5116/2014 ANTONIO CARLOS DAMIN - 1195			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00