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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DAMIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5696	Data de lançamento:	26/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente ao pagamento de 03 diárias ao Sr Prefeito Antonio Carlos Damin que participará da mobilização dos Prefeitos (CNM) e entrega de ofícios aos deputados solicitando emendas parlamentares em Brasília-DF. Dias 06,07,08/10/2014. Lei Municipal 2.631/2014.	0,00	900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2014	Empenho referente ao pagamento de 03 diárias ao Sr Prefeito Antonio Carlos Damin que participará da mobilização dos Prefeitos (CNM) e entrega de ofícios aos deputados solicitando emendas parlamentares em Brasília-DF. Dias 06,07,08/10/2014. Lei Municipal 2.631/2014.	900,00
26/09/2014	Liquidado conforme doc em anexo aut pelo prefeito		900,00
21/10/2014	Pagamento de Empenho 5696/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 4674			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00