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Exercício: 2014
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DAMIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	5718	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho complementar ao Empenho 5696. Refere-se ao pagamento de 03 diárias ao Sr. Prefeito Antonio Carlos Damin que participará da mobilização dos Prefeito (CNM) e entrega de ofícios aos deputados solicitando emendas parlamentares em Brasília-DF. Dias 06,07,08/10/2014. Lei Municipal 2.631/2014.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	Empenho complementar ao Empenho 5696. Refere-se ao pagamento de 03 diárias ao Sr. Prefeito Antonio Carlos Damin que participará da mobilização dos Prefeito (CNM) e entrega de ofícios aos deputados solicitando emendas parlamentares em Brasília-DF. Dias 06,07,08/10/2014. Lei Municipal 2.631/2014.	600,00
29/09/2014	Complementado pois conforme lei municipal, o valor da diária ao prefeito quando for a Brasilia-DF é de R$500,00 ao dia		600,00
21/10/2014	Pagamento de Empenho 5718/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 4674			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00