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Exercício: 2014
Nome do Credor: MARIELE MARTINI DE LIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6089	Data de lançamento:	20/10/2014
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho referente ao pagamento de 01 diária a servidora Marieli de Lima que participara da Reunião Ampliada COEGEMAS que ocorrerá em Porto Alegre-RS. Ass Social.	0,00	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/10/2014	Empenho referente ao pagamento de 01 diária a servidora Marieli de Lima que participara da Reunião Ampliada COEGEMAS que ocorrerá em Porto Alegre-RS. Ass Social.	300,00
20/10/2014	Liquidado conforme doc em anexo aut pelo prefeito municipal		300,00
07/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 4724 PAGTO. REF. EMPENHO 6089/2014 MARIELE MARTINI DE LIMA - 9077			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00