Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AURISTELA CRISTINA DE BARROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6302 |
Data de lançamento: |
28/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente ao pagamento de 01 diária para Auristela Barros que participou de treinamentos da sáude em Porto Alegre. Sec Saúde. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2014 |
Empenho referente ao pagamento de 01 diária para Auristela Barros que participou de treinamentos da sáude em Porto Alegre. Sec Saúde. |
300,00 |
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| 28/10/2014 |
Liquidado conf doc em anexo aut pelo prefeito |
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300,00 |
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| 11/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1471
PAGTO. REF. EMPENHO 6302/2014
AURISTELA CRISTINA DE BARROS - 4109 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
