Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARIZANE FÁTIMA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6578 |
Data de lançamento: |
11/11/2014 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho complementar ao Empenho 6475 referente a diária da servidora Marizane Fátima da Silva, pois se tratava de uma diária inteira. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2014 |
Empenho complementar ao Empenho 6475 referente a diária da servidora Marizane Fátima da Silva, pois se tratava de uma diária inteira. |
150,00 |
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| 11/11/2014 |
Liquidadi conforme doc em anexo |
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150,00 |
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| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
150,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
